Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения с. Бесагаш, с. Панфилово (СНК), с. Даулет ГКП на ПХВ "Су құбыры"


Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения с. Бесагаш, с. Панфилово (СНК), с. Даулет ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому р-ну за 1 пол. 2018 года


№п/п Наименование показателей Ед. Изм. План на 1 пол. 2018 года  №192-ОД от 24.11.2017г. Факт 1 пол. Откл.
2018 г. %
1 2 3 4 5 6
Общие показатели:
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 8241 10034 21,8
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 383 408 6,5
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 45 37 -18,9
1.2. ГСМ тыс.тенге 258 245 -4,9
1.3.. Энергия покупная тыс.тенге 80 126 57,0
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 4995 6706 34,2
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 4545 6120 34,6
2.2. социальный  налог тыс.тенге 245 320 30,2
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 205 267 30,3
3. Амортизация тыс.тенге 2805 2828 0,8
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 58 93 60,3
4.1. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 44 42 -4,6
4.2. Страхование автотранспорта тыс.тенге 8 16 93,8
4.3. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 7 5 -23,1
4.4. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0 31 100
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 3927 3873 -1,4
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 1855 1864 0,4
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 1506 1500 -0,4
5.2. социальный  налог тыс.тенге 81 81 -0,4
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 68 68 -0,4
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 6 6 0,0
5.5. Налоги тыс.тенге 195 195 0,0
5.6. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0 15 100
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 2072 2010 -3,0
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 1868 1788 -4,3
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 103 97 -6,1
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 87 81 -7,0
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 15 14 -3,4
6.5. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 0 14 100
6.6. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0 18 100
lll Всего затрат тыс.тенге 12168 13907 14,3
Прибыль  тыс.тенге 0 -8059 100,0
vl Всего доходов тыс.тенге 12168 5849 -51,9
lX Объем оказываемых услуг тыс.м3 142 75 -47,2
Тариф тенге 85,69 85,69 0,0