Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому р-ну г. Талгар за 1 полуг. 2018 год.


Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому р-ну г. Талгар за 1 полуг. 2018 год


Наименование показателей Ед. Изм. План на 1 пол.2018 год№192-ОД от 24.11.2017г. Факт 1 полуг.2018 год  откл.
%
1 2 3 4 5 6
Общие показатели:
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 25148 28195 12,12
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 1015 1002 -1,19
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 127 97 -23,35
1.2. ГСМ тыс.тенге 800 806 0,74
1.3. Топливо тыс.тенге 13 20 58,00
1.4. Энергия покупная тыс.тенге 75 79 5,87
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 9715 9332 -3,95
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 8840 8495 -3,89
2.2. социальный  налог тыс.тенге 478 470 -1,62
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 398 367 -7,91
3. Амортизация тыс.тенге 3913 7656 95,69
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 10506 10204 -2,87
4.1. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 153 108 -29,25
4.2. Страхование автотранспорта тыс.тенге 30 32 5,17
4.3. Вывоз мусора тыс.тенге 21 18 -10,98
4.4. ДГКП "Тоспа су" г. Алмата тыс.тенге 10150 9858 -2,88
4.5. Анализ сточных вод тыс.тенге 70 101 44,89
4.6. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 13 13 1,92
4.7. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0 46 0,00
4.8. Другие затраты тыс.тенге 65 29 -56,15
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 8107 6627 -18,26
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 3021 4215 39,53
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 1477 2938 98,98
5.2. социальный  налог тыс.тенге 80 162 103,33
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 67 126 88,95
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 25 24 -3,40
5.5. Услуги  банка  тыс.тенге 70 74 5,00
5.6. Топливо тыс.тенге 13 15 22,40
5.7. Электроэнергия тыс.тенге 25 29 17,20
5.8. Услуги сторонних  организаций тыс.тенге 100 99 -1,40
5.9. Командировочные  расходы тыс.тенге 60 58 -2,67
5.10. Аренда помещения для кассы тыс.тенге 60 52 -12,67
5.11. Услуги связи тыс.тенге 140 143 2,00
5.12. Периодическая  печать  тыс.тенге 2 2 -2,50
5.13. Налоги тыс.тенге 687 287 -58,20
5.14. Другие  расходы тыс.тенге 217 63 -71,06
5.15. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0 14 0,00
5.16. Амортизация тыс.тенге 0 129 0,00
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 5087 2412 -52,57
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 4245 2054 -51,62
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 229 109 -52,29
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 191 90 -52,88
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 72 28 -61,67
6.5. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 350 93 -73,36
6.6. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0 11 100,00
6.7. Амортизация тыс.тенге 0 27 100,00
lll Всего затрат тыс.тенге 33255 34822 4,71
Прибыль  тыс.тенге 0 -3952 100,00
vl Всего доходов тыс.тенге 33255 30870 -7,17
lX Объем оказываемых услуг тыс.м3 693 689 -0,65
Тариф тенге 47,99 47,99