Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения с.Бесагаш, с.Панфилово (СНК)


№п/п Наименование показателей Ед. Изм. План на 2017 год учётом корректировки №192-ОД от 24.11.2017г. Факт 2017 год  Отклонения
%
1 2 3 4 5 6
Общие показатели:
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 16482,21 20068 21,8
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 765,50 815 6,5
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 90,00 73 -18,9
1.2. ГСМ тыс.тенге 515,00 490 -4,9
1.3.. Энергия покупная тыс.тенге 160,50 252 57,0
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 9990,70 13411 34,2
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 9090,72 12239 34,6
2.2. социальный  налог тыс.тенге 490,90 639 30,2
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 409,08 533 30,3
3. Амортизация тыс.тенге 5610,01 5656 0,8
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 116,00 186 60,3
4.1. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 87,00 83 -4,6
4.2. Страхование автотранспорта тыс.тенге 16,00 31 93,8
4.3. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 13,00 10 -23,1
4.4. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 62 100
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 7854,19 7746 -1,4
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 3710,47 3727 0,4
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 3012,26 3000 -0,4
5.2. социальный  налог тыс.тенге 162,66 162 -0,4
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 135,55 135 -0,4
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 11,00 11 0,0
5.5. Налоги тыс.тенге 389,00 389 0,0
5.6. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 30 100
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 4143,72 4019 -3,0
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 3736,00 3575 -4,3
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 205,59 193 -6,1
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 173,13 161 -7,0
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 29,00 28 -3,4
6.5. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 0,00 27 100
6.6. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 35 100
lll Всего затрат тыс.тенге 24336,40 27814 14,3
Прибыль  тыс.тенге 0,00 -16117 100,0
vl Всего доходов тыс.тенге 24336,40 11697 -51,9
lX Объем оказываемых услуг тыс.м3 284,00 150 -47,2
Тариф тенге 85,69 85,69 0,0