Исполнение ТАРИФА по подаче поливной воды за первое полугодие 2019 года. ГКП ВХ "Талгарирригация"


Исполненеие ТАРИФА
по подаче поливной воды за первое полугодие  2019 года.
ГКП ВХ "Талгарирригация"
№ п/п Наименование показателей ед.изм. Утвержд.тариф.смета на первое полугодие 2019г  Фактический сложивш. за  первое полугодие 2019г Отклонение
            %
1 2 3 5 6                    7 8
I Затраты на произв. и предост.услуг, всего тыс.тг. 45457,6 25641,2 -19816,4 56,4
  материальные затраты, всего тыс.тг. 518,1 843,6 325,5 162,8
   сырье и метериалы тыс.тг. 176,4   -176,4 0,0
  Энергия тыс.тг. 341,2 843,6 502,4 247,2
II затраты на оплату труда, всего тыс.тг. 39069,20 24406,8 -14662,4 62,5
  в т.ч.заработная плата тыс.тг. 34728,4 23284,3 -11444,1 67,0
  социальный налог тыс.тг. 2083,7 637,2 -1446,5 30,6
  соц.отчисл. тыс.тг. 1736,2 325,5 -1410,7 18,7
  медецинское страхование тыс.тг. 520,9 159,8 -361,1 30,7
III Амортизация,всего тыс.тг. 5061,5   -5061,5 0,0
IV Ремонт,всего тыс.тг. 392,9 236,7 -156,2 60,2
  В в .ч. Не приводящих к увеличению стоимости основных средств тыс.тг. 392,9 236,7 -156,2 60,2
V Прочие затраты,всего  тыс.тг. 191,8 4,1 -187,7 2,1
  в т.ч.охрана труда и ТБ,граждан.оборона тыс.тг. 28,5   -28,5 0,0
  Приобретение,ремонт,заправка компьютера тыс.тг. 22,8 4,1 -18,7 18,0
  командировочные расходы тыс.тг.     0,0  
  Спец.одежда,спец.обувь тыс.тг. 20,5   -20,5 0,0
  Поверка гидрометрических вертушек тыс.тг. 20,0   -20,0 0,0
  повышение квалификации тыс.тг. 100,0   -100,0 0,0
VI Содержание водохранилищ,всего тыс.тг. 104,6 150 45,4 143,4
  В том числе дезинфекционные, дезинсекционные работы тыс.тг. 104,6 150 45,4 143,4
VII Другие затраты тыс.тг. 119,5   -119,5 0,0
  услуги архива тыс.тг.     0,0 #ДЕЛ/0!
  зем.кадастр.изготовление документов тыс.тг.     0,0 #ДЕЛ/0!
  канцелярские и хоз.товары тыс.тг. 36,0   -36,0 0,0
  аттестация гидропостов тыс.тг. 83,5   -83,5 0,0
    тыс.тг.     0,0  
          0,0  
II Расходы периода, всего тыс.тг. 7912,4 7931,7 19,3 100,2
VIII Общие и административные, всего в т.ч. тыс.тг. 6955,1 7298,8 343,7 104,9
  В том числе заработная плата админ. тыс.тг. 6182,4 6686,3 503,9 108,2
  социальный налог тыс.тг. 370,9 329,1 -41,8 88,7
  соц.отчисление тыс.тг. 309,1 192,0 -117,1 62,1
  обязательное  медецинское страхование тыс.тг. 92,7 91,4 -1,3 98,6
IX   тыс.тг.   0,0 0,0  
X энергия тыс.тг. 60,0   -60,0 0,0
XI услуга банка тыс.тг. 42,3 52,0 9,7 122,9
XII Командировачные расходы тыс.тг. 98,0 44,8 -53,2 45,7
    тыс.тг.   0,0 0,0  
XIV Услуги сторонних организаций - всего: тыс.тг. 54,5 0,0 -54,5 0,0
    тыс.тг.   0,0 0,0  
  обязательное страхование ГПО тыс.тг. 54,5 0,0 -54,5 0,0
XV Услуги связи тыс.тг. 136,0 140,4 4,4 103,2
XVI налоги тыс.тг. 489,0 143,0 -346,0 29,2
  налог на имущество тыс.тг. 35,0 35,0 0,0 100,0
  земельный налог тыс.тг. 28,0 28,0 0,0 100,0
  налог на поверхностные тисточники тыс.тг. 426,0 80,0 -346,0 18,8
XVII платежи в фонд охраны окрйжающей среды тыс.тг. 0,0 0,0 0,0  
XVIII Другие расходы тыс.тг. 77,5 252,7 175,2 326,1
  В т.ч.кацелярские расходы тыс.тг. 27,0   -27,0 0,0
  подписка СМИ тыс.тг. 26,0 20,0 -6,0 76,9
  обьявления в газету,на ТВ тыс.тг. 24,5 20,0 -4,5 81,6
  госпошлина ,изготовление печатей,штампов,услуги почты тыс.тг.   212,7 212,7  
III Всего затрат(I+II) тыс.тг. 53370,0 33572,9 -19797,1 86,7
  Прибыль тыс.тг. 0,0 0,0 0,0  
  Всего доходов тыс.тг. 16920,0 14100,0 -2820,0 88,0
  Обьем оказанных услуг млн.м3 15,0 12,5 -2,5 83,3
  Тариф без НДС тенге 1,128 1,128    
  Среднесписочная численность всего : чел. 74,0 52,0    
  в т.ч. Производственного персонала чел. 65,0 44,0    
  административного персонала чел. 9,0 8,0    
  Среднемесячная заработная плата всего : тенге 92139,0 96059,0    
  в т.ч. Производственного персонала тенге 89047,0 88198,0    
  административного персонала тенге 114488,0 139298,0    
             
Директор  Б.Байсабаев
Экономист         Жанбырбаев М