Исполненеие тарифа по подаче поливной воды за 2 полугодие 2017 года


Исполненеие ТАРИФА
по подаче поливной воды за  2 полугодие 2017 года
ГКП ВХ "Талгарирригация"
ГУ "Управление  сельского хозяйства Алматинской области "
             
   
№ п/п Наименование показателей ед.изм. Утвержд.тариф.смета за второе полугодие  2017 г  Фактический сложивш. за  второе полугодие 2017г Отклонение
            %
1 2 3 5 6                    7 8
I Затраты на произв. и предост.услуг, всего тыс.тг. 41052,5 25773,0 -15279,5 62,8
  материальные затраты, всего тыс.тг. 942 905,0 -37,0 96,1
   сырье и метериалы тыс.тг. 159,0 81,8 -77,2 51,4
  Энергия тыс.тг. 783,0 823,2 40,2 105,1
II затраты на оплату труда, всего тыс.тг. 34216,00 19071,0 -15145,0 55,7
  в т.ч.заработная плата тыс.тг. 30597,0 17475,5 -13121,5 57,1
  социальный налог тыс.тг. 1872,0 823,5 -1048,5 44,0
  соц.отчисл. тыс.тг. 1560,0 612 -948,0 39,2  
  медецинское страхование тыс.тг. 187,0 160 -27,0 85,6
III Амортизация,всего тыс.тг. 5013,5 5013,5 0,0 100,0
IV Ремонт,всего тыс.тг. 353,0 326,5 -26,5 92,5
  В в .ч. Не приводящих к увеличению стоимости основных средств тыс.тг. 353,0 326,5 -26,5 92,5
V Прочие затраты,всего  тыс.тг. 154,0 97,0 -57,0 63,0
  в т.ч.охрана труда и ТБ,граждан.оборона тыс.тг. 28,0   -28,0 0,0
  Приобретение,ремонт,заправка компьютера тыс.тг. 21,0 21,0 0,0 100,0
  командировочные расходы тыс.тг.     0,0  
  Спец.одежда,спец.обувь тыс.тг. 58,0 49 -9,0 84,5
  Поверка гидрометрических вертушек тыс.тг. 20,0 0 -20,0 0,0
  повышение квалификации тыс.тг. 27,0 27 0,0 100,0
VI Содержание водохранилищ,всего тыс.тг. 94,0 125 31,0 133,0
  В том числе дезинфекционные, дезинсекционные работы тыс.тг. 94,0 125 31,0 133,0
VII Другие затраты тыс.тг. 280,0 235,0 -45,0 83,9
  услуги архива тыс.тг. 110,0 110,0 0,0 100,0
  зем.кадастр.изготовление документов тыс.тг. 62,0 62,0 0,0 100,0
  канцелярские и хоз.товары тыс.тг. 33,0 33,0 0,0 100,0
  аттестация гидропостов тыс.тг. 75,0 30,0 -45,0 40,0
    тыс.тг.     0,0  
          0,0  
II Расходы периода, всего тыс.тг. 7126,0 7048,0 -78,0 98,9
VIII Общие и административные, всего в т.ч. тыс.тг. 6216,0 6161,0 -55,0 99,1
  В том числе заработная плата админ. тыс.тг. 5554,7 5545,5 -9,2 99,8
  социальный налог тыс.тг. 333,3 343,5 10,2 103,1
  соц.отчисление тыс.тг. 278,0 222,0 -56,0 79,9
  обязательное  медецинское страхование тыс.тг. 50,0 50,0 0,0 100,0
IX   тыс.тг.   0,0 0,0  
X энергия тыс.тг. 55,0 164,0 109,0 298,2
XI услуга банка тыс.тг. 38,0 75,0 37,0 197,4
XII Командировачные расходы тыс.тг. 90,0 91,0 1,0 101,1
    тыс.тг.   0,0 0,0  
XIV Услуги сторонних организаций - всего: тыс.тг. 175,0 0,0 -175,0 0,0
    тыс.тг.   0,0 0,0  
  обязательное страхование ГПО тыс.тг. 52,0 0,0 -52,0 0,0
XV Услуги связи тыс.тг. 123,0 144,0 21,0 117,1
XVI налоги тыс.тг. 486,0 334,0 -152,0 68,7
  налог на имущество тыс.тг. 33,0 22,0 -11,0 66,7
  земельный налог тыс.тг. 27,0 27,0 0,0 100,0
  налог на поверхностные тисточники тыс.тг. 426,0 285,0 -141,0 66,9
XVII платежи в фонд охраны окрйжающей среды тыс.тг. 0,0 0,0 0,0  
XVIII Другие расходы тыс.тг. 66,0 79,0 13,0 119,7
  В т.ч.кацелярские расходы тыс.тг. 25,0 25,0 0,0 100,0
  подписка СМИ тыс.тг. 19,0 19,0 0,0 100,0
  обьявления в газету,на ТВ тыс.тг. 22,0 27,0 5,0 122,7
  госпошлина ,изготовление печатей,штампов,услуги почты тыс.тг.   8,0 8,0  
III Всего затрат(I+II) тыс.тг. 48178,5 32821,0 -15357,5 1000,0
  Прибыль тыс.тг. 0,0 0,0 0,0  
  Всего доходов тыс.тг. 48003,0 45375,0 -2628,0     
  Обьем оказанных услуг млн.м3 34,9 33,0 -1,9 94,6
  Тариф без НДС тенге 1,375 1,375    
  Среднесписочная численность всего : чел. 74,0 74,0    
  в т.ч. Производственного персонала чел. 65,0 65,0    
  административного персонала чел. 9,0 9,0    
  Среднемесячная заработная плата всего : тенге 89364,0 81097,0    
  в т.ч. Производственного персонала тенге 43928,0 43928,0    
  административного персонала тенге 102864,0 102864,0    
             
Директор             Б.Байсабаев
Гл.бухгалтер            Г. Ережирова