Исполненеие ТАРИФА по подаче поливной воды за 1 полугодие 2018 года


Исполненеие ТАРИФА по подаче поливной воды за 1 полугодие 2018 года ГКП ВХ "Талгарирригация" ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области "


№ п/п Наименование показателей ед.изм. Утвержд.тариф.смета на первое полугодие 2018г Фактический сложивш. за первое полугодие 2018г Отклонение
%
1 2 3 5 6 7 8
I Затраты на произв. и предост.услуг, всего тыс.тг. 35682,1 19330,4 -16351,7 54,2
материальные затраты, всего тыс.тг. 622,6 1043,2 420,6 167,6
сырье и метериалы тыс.тг. 240,0 220,0 -20,0 91,7
Энергия тыс.тг. 382,6 823,2 440,6 215,2
II затраты на оплату труда, всего тыс.тг. 29399,50 12920,2 -16479,3 43,9
в т.ч.заработная плата тыс.тг. 26489,0 11781 -14708,0 44,5
социальный налог тыс.тг. 1587,5 712,0 -875,5 44,9
соц.отчисл. тыс.тг. 926,0 250,5 -675,5 27,1
медецинское страхование тыс.тг. 397,0 176,7 -220,3 44,5
III Амортизация,всего тыс.тг. 5042,0 5042,0 0,0 100,0
IV Ремонт,всего тыс.тг. 550,0 300 -250,0 54,5
В в .ч. Не приводящих к увеличению стоимости основных средств тыс.тг. 550,0 300 -250,0 54,5
V Прочие затраты,всего тыс.тг. 33,5 15,0 -18,5 44,8
в т.ч.охрана труда и ТБ,граждан.оборона тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
Приобретение,ремонт,заправка компьютера тыс.тг. 21,0 10,0 -11,0 47,6
командировочные расходы тыс.тг. 0,0
Спец.одежда,спец.обувь тыс.тг. 12,,5 5 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Поверка гидрометрических вертушек тыс.тг. 0 0,0 #ДЕЛ/0!
повышение квалификации тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
VI Содержание водохранилищ,всего тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
В том числе дезинфекционные, дезинсекционные работы тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
VII Другие затраты тыс.тг. 34,5 10,0 -24,5 29,0
услуги архива тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
зем.кадастр.изготовление документов тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
канцелярские и хоз.товары тыс.тг. 34,5 10,0 -24,5 29,0
аттестация гидропостов тыс.тг. 0,0 #ДЕЛ/0!
тыс.тг. 0,0
0,0
II Расходы периода, всего тыс.тг. 7287,0 6650,6 -636,4 91,3
VIII Общие и административные, всего в т.ч. тыс.тг. 6535,0 6123,5 -411,5 93,7
В том числе заработная плата админ. тыс.тг. 5888,0 5567,0 -321,0 94,5
социальный налог тыс.тг. 353,0 195,0 -158,0 55,2
соц.отчисление тыс.тг. 206,0 278,0 72,0 135,0
обязательное медецинское страхование тыс.тг. 88,0 83,5 -4,5 94,9
IX тыс.тг. 0,0 0,0
X энергия тыс.тг. 58,0 -58,0 0,0
XI услуга банка тыс.тг. 40,0 54,4 14,4 136,0
XII Командировачные расходы тыс.тг. 100,0 77,3 -22,7 77,3
тыс.тг. 0,0 0,0
XIV Услуги сторонних организаций - всего: тыс.тг. 130,0 145,4 15,4 111,8
тыс.тг. 0,0 0,0
обязательное страхование ГПО тыс.тг. 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
XV Услуги связи тыс.тг. 130,0 145,4 15,4 111,8
XVI налоги тыс.тг. 354,0 200,0 -154,0 56,5
налог на имущество тыс.тг. 30,0 30,0 0,0 100,0
земельный налог тыс.тг. 24,0 24,0 0,0 100,0
налог на поверхностные тисточники тыс.тг. 300,0 146,0 -154,0 48,7
XVII платежи в фонд охраны окрйжающей среды тыс.тг. 0,0 0,0 0,0
XVIII Другие расходы тыс.тг. 70,0 50,0 -20,0 71,4
В т.ч.кацелярские расходы тыс.тг. 26,0 15,0 -11,0 57,7
подписка СМИ тыс.тг. 20,0 20,0 0,0 100,0
обьявления в газету,на ТВ тыс.тг. 24,0 15,0 -9,0 62,5
госпошлина ,изготовление печатей,штампов,услуги почты тыс.тг. 0,0
III Всего затрат(I+II) тыс.тг. 42969,1 25981,0 -16988,1
Прибыль тыс.тг. 0,0 -8833,0 -8833,0
Всего доходов тыс.тг. 42969,1 17148,0 -25821,1
Обьем оказанных услуг млн.м3 30,0 12,0 -18,0
Тариф без НДС тенге 1,429 1,429
Среднесписочная численность всего : чел. 74,0 55,0
в т.ч. Производственного персонала чел. 65,0 46,0
административного персонала чел. 9,0 9,0
Среднемесячная заработная плата всего : тенге 73000,0 44200,0
в т.ч. Производственного персонала тенге 68000,0 42700,0
административного персонала тенге 109037,0 103000,0
Директор Б.Байсабаев
Экономист М.Жанбирбаев