Питьевая вода


Программа «Ақ Бұлақ»
Расширение централизованного доступа к питьевой воде является одной из приоритетных задач государства. Программа «Ақ Бұлақ» способствует развитию водохозяйственного сектора, в том числе, за счет модернизации технических объектов и формирования адекватных тарифов. Также программа предполагает использование высочайших по качеству подземных вод, которыми так богаты недра страны.


Целевые индикаторы:
·         80% сел и 100% городов будут иметь централизованное водоснабжение 24 часа в сутки
·         В каждом районном центре будут созданы специализированные эксплуатационные предприятия водоснабжения
·         Охват приборами учета воды в городах - 100% и сельских населенных пунктах - 80%
·         Доразведка 180 месторождений подземных вод и обследование обеспеченности запасами подземных вод более 3000 сельских населенных пунктов
·         В 86 городах и 6943 сельских населенных пунктах создана регулярная система мониторинга проектов водоснабжения
·         Снизить уровень нормативных потерь до 15% с нынешних 40% к 2020 году
    

 Отчёт о исполнении инвестиционной программы  на 01.12.2017 года
                     ГКП на ПХВ «Су құбыры» по Талгарскому району
Наименование мероприятия  Измерение Всего инвестиций на 5 лет ПЛАН 2016 год     план 2016 год факт 2017 год     план 2017год оперативные данные
1 2 3 4 5 6 7
Реконструкция (Адм.здание) тыс. тенге   26655 18750 0 0
Приобретение основных ср-в тыс. тенге   6991 4824 6710 2682
Строит. и реконстр.канализ. тыс. тенге       13435 0
Строит. и реконстр.водопров.. тыс.тенге       16183 0
ВСЕГО   96620 33646 23574 36328 2682
Директор Дюсенов А.М.

Экономист Рулёва Е.И.


   
   
                             Исполнение тарифной сметы по услугам водоснабжения на 01.12.  2017 года
                                      ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну
с.Жаналык,с.Киши-Байсерке, с.Жалгамыс,с.Рыскулово, с.Туздыбастау, с.Кызылту, с. Бесагаш,с.Нура,
с.Остемир, с.Туганбай, с.Еркин, с.Даулет,Бескайнар, Котырбулак,Панфилово (СНК), Еламан,Талдыбулак
  Наименование показателей Ед. Изм. 447-ОД от 21.12.2015г.   факт 9 мес отклонения тыс. тенге  
план на 2017 факт  предварительно отклонения в %
1 2 3 4 5   6 7
  Общие показатели:            
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 153606,55 182732   29126 19
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 44499,16 45408   909 2
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 2851,55 2800   -52 -2
1.2. ГСМ тыс.тенге 2935,01 2420   -515 -18
1.3. Топливо тыс.тенге 192,60 188   -5 -2
1.4. Энергия покупная тыс.тенге 38520,00 40000   1480 4
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 73468,91 83045   9576 13
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 66850,69 75759   8908 13
2.2. социальный  налог тыс.тенге 3609,94 3995   385 11
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 3008,28 3292   284 9
3. Амортизация тыс.тенге 12865,24 25335   12470 97
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 22773,24 28944   6171 27
4.1. Вода покупная "Бастау" тыс.тенге 17782,33 21123   3340 19
4.2. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 1036,19 1269   233 23
4.3. Страхование автотранспорта тыс.тенге 19,26 28   9 45
4.4. Роялти тыс.тенге 3751,42 6379   2627 70
4.5. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 64,20 145   81 126
4.6. Другие затраты   119,84 0   -120 -100
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 34090,67 53128   19038 56
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 21846,62 24311   2464 11
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 15189,72 14429   -760 -5
5.2. социальный  налог тыс.тенге 820,24 863   42 5
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 683,54 577   -106 -16
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 235,00 160   -75 -32
5.5. Услуги  банка  тыс.тенге 214,00 469   255 119
5.6. Услуги сторонних  организаций тыс.тенге 192,60 205   13 7
5.7. Аренда помещения для кассы   321,00 1347   1026 320
5.8. Услуги связи тыс.тенге 48,15 259   211 437
5.9. Налоги тыс.тенге 3750,35 5700   1950 52
5.10. Другие  расходы тыс.тенге 391,62 160   -232 -59
  Амортизация тыс.тенге 0,00 141   141 0
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 12244,05 28817   16573 135
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 10765,27 25233   14468 134
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 581,32 1331   749 129
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 484,44 1109   625 129
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 166,92 423   256 153
6.5. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 246,10 721   475 193
lll Всего затрат тыс.тенге 187697,22 235861   48163 26
v Прибыль  тыс.тенге 0,00 -64496   -64496 0
vl Всего доходов тыс.тенге 187697,22 171365   -16332 -9
vll Объем оказываемых услуг тыс.м3 1749,00 1732   -17 -1
vlll Тариф тенге 107,32 98,94   -8 -8


        Исполнение тарифной сметы по услугам водоотведения на 01.12. 2017 года
                         ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну
  Наименование показателей Ед. Изм. 447-ОД от 21.12.2015г. факт 9 мес отклонения тыс.тенге отклонения в %
план на 2017 факт предварительно
1 2 3 4 5   8 9
  Общие показатели:            
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 16753,10 20150   3397 20
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 949,09 855   -94 -10
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 439,77 97   -342 -78
1.2. ГСМ тыс.тенге 348,82 515   166 48
1.3. Энергия покупная тыс.тенге 160,50 243   82 51
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 9990,70 13479   3488 35
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 9090,72 12303   3212 35
2.2. социальный  налог тыс.тенге 490,90 641   150 31
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 409,08 535   126 31
3. Амортизация тыс.тенге 5610,01 5656   46 1
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 203,30 160   -43 -21
4.1. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 162,64 87   -76 -47
4.2. Страхование автотранспорта тыс.тенге 29,96 16   -14 -47
4.3. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 10,70 13   3 25
  Отчисления по мед страхованию   0,00 44   44 0
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 7584,00 7946   362 5
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 3564,07 3521   -43 -1
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 3012,26 2840   -172 -6
5.2. социальный  налог тыс.тенге 162,66 153   -9 -6
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 135,55 128   -8 -6
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 54,57 11   -44 -80
5.13. Налоги тыс.тенге 199,02 389   190 96
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 4019,93 4425   405 10
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 3606,21 4000   394 11
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 194,74 216   21 11
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 162,28 180   18 11
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 56,71 29   -28 -49
lll Всего затрат тыс.тенге 24337,10 28096   3759 15
v Прибыль  тыс.тенге 0,00 -16655   -16655 0
vl Всего доходов тыс.тенге 24337,10 11441   -12896 -53
vll Объем оказываемых услуг тыс.м3 284,00 151,00   -133 -47
vlll Тариф тенге 85,69 75,77   -10 -12
Директор Дюсенов А.М.
Экономист Рулёва Е.И.


 
                      Отчет о исполнении  тарифной сметы на услуги водоснабжения на 01.12.2017 года
                                ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну                г. Талгар
№п/п Наименование показателей Ед. Изм. Приказ 386-ОД от 20.11.2015г. отклонения  отклонения %
план на 2017г. факт предварительно в тыс. тенге
1 2 3 4 5 6 7
  Общие показатели:          
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 185399,29 199531 14131 7,6
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 33907,23 34896 989 2,9
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 9202,00 8184 -1018 -11,1
1.2. ГСМ тыс.тенге 10249,59 11777 1528 14,9
1.3. Топливо тыс.тенге 746,86 900 153 20,5
1.4. Энергия покупная тыс.тенге 13708,78 14035 326 2,4
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 134893,74 135684 790 0,6
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 122742,26 123528 786 0,6
2.2. социальный  налог тыс.тенге 6628,08 6699 71 1,1
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 5523,40 5457 -66 -1,2
3. Амортизация тыс.тенге 10018,27 22191 12172 121,5
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 6580,04 6760 180 2,7
4.1. Услуги  пультовой охраны тыс.тенге 123,05 104 -19 -15,5
4.2. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 1802,95 1791 -12 -0,7
4.3. Страхование автотранспорта тыс.тенге 428,00 255 -173 -40,5
4.4. Роялти тыс.тенге 2732,32 2815 82 3,0
4.5. Пусконаладоч. Работы, производ.мониторинг тыс.тенге 130,54 0 -131 -100,0
4.6. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 147,66 180 32 21,9
4.7. Охрана труда и ТБ тыс.тенге 192,60 60 -133 -68,8
4.8. Другие затраты тыс.тенге 1022,92 1556 533 52,1
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 50804,49 54485 3681 7,2
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 34281,59 35859 1577 4,6
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 25842,64 25828 -15 -0,1
5.2. социальный  налог тыс.тенге 1395,50 1411 15 1,1
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 1162,92 1101 -62 -5,3
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 400,18 193 -207 -51,7
5.5. Услуги  банка  тыс.тенге 241,82 507 265 109,5
5.6. Топливо тыс.тенге 163,71 57 -106 -65,0
5.7. Электроэнергия тыс.тенге 96,30 195 98 102,1
5.8. Услуги сторонних  организаций тыс.тенге 882,75 761 -121 -13,8
5.9. Командировочные  расходы тыс.тенге 338,12 559 221 65,2
5.10. Аренда помещения для кассы тыс.тенге 321,00 464 143 44,5
5.11. Услуги связи тыс.тенге 508,38 1089 581 114,3
5.12. Периодическая  печать  тыс.тенге 60,99 15 -46 -75,7
5.13. Налоги тыс.тенге 2210,62 2011 -200 -9,0
5.14. Услуги пультовой охраны кассы тыс.тенге 140,17 139 -2 -1,1
5.15. Другие  расходы тыс.тенге 516,49 540 24 4,6
  Амортизация тыс.тенге  -  989 0 0,0
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 16522,90 18626 2104 12,7
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 14266,31 14433 167 1,2
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 770,38 772 1 0,2
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 641,98 636 -6 -0,9
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 221,49 221 0 -0,1
6.5. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 301,74 912 610 202,2
6,6 Другие затраты(програмное обеспечение) тыс.тенге 321,00 1453 1132 352,8
6,7 Амортизация тыс.тенге   199 199 0,0
lll Всего затрат тыс.тенге 236203,78 254016 17812 7,5
v Прибыль  тыс.тенге 0,00 -22208 -22208 0,0
vl Всего доходов тыс.тенге 236203,78 231808 -4396 -1,9
vll Объем оказываемых услуг тыс.м3 3911,00 4406 495 12,7
vlll Тариф тенге 60,39 52,61 -8 -12,9
 
                         Отчет о исполнении  тарифной сметы на услуги водоотведения на 01.12.2017 года
                                       ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну  г.Талгар
№п/п Наименование показателей Ед. Изм. 386-ОД от 20.11.2015г. отклонения в тыс. тенге отклонения в %
план на 2017 факт  предварительно
1 2 3 4 5 6 7
  Общие показатели:          
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 51232,00 56012 4780 9,3
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 3081,00 1957 -1124 -36,5
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 753,00 255 -498 -66,2
1.2. ГСМ тыс.тенге 803,00 1519 716 89,1
1.3. Топливо тыс.тенге 25,00 27 2 6,7
1.4. Энергия покупная тыс.тенге 1500,00 157 -1343 -89,5
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 19429,00 18169 -1260 -6,5
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 17679,00 16544 -1135 -6,4
2.2. социальный  налог тыс.тенге 955,00 923 -32 -3,4
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 796,00 703 -93 -11,7
3. Амортизация тыс.тенге 7825,00 15313 7488 95,7
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 20897,00 20572 -325 -1,6
4.1. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 305,00 225 -80 -26,1
4.2. Страхование автотранспорта тыс.тенге 60,00 33 -27 -44,4
4.3. Вывоз мусора тыс.тенге 34,00 41 7 21,6
4.4. ДГКП "Тоспа су" г. Алмата тыс.тенге 20300,00 19965 -335 -1,6
4.5. Анализ сточных вод тыс.тенге 139,00 135 -4 -3,1
4.6. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 27,00 36 9 33,3
4.7. Другие затраты   32,00 136 104 325,0
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 15277,00 10814 -4463 -29,2
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 5692,00 6013 321 5,6
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 2953,00 2960 7 0,2
5.2. социальный  налог тыс.тенге 159,00 160 1 0,6
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 133,00 133 0 0,3
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 50,00 51 1 1,3
5.5. Услуги  банка  тыс.тенге 87,00 131 44 50,2
5.6. Топливо тыс.тенге 37,00 15 -22 -60,4
5.7. Электроэнергия тыс.тенге 36,00 49 13 37,0
5.8. Услуги сторонних  организаций тыс.тенге 220,00 196 -24 -10,9
5.9. К омандировочные  расходы тыс.тенге 120,00 144 24 20,0
5.10. Аренда помещения для кассы   72,00 120 48 66,7
5.11. Услуги связи тыс.тенге 139,00 281 142 102,4
5.12. Периодическая  печать  тыс.тенге 21,00 4 -17 -81,0
5.13. Налоги тыс.тенге 1374,00 1375 1 0,0
5.14. Другие  расходы тыс.тенге 289,00 395 106 36,6
5.15. Амортизация тыс.тенге   0 0 0,0
  Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 9585,00 4801 -4784 -49,9
6. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 8489,00 3721 -4768 -56,2
6.1. Социальный  налог тыс.тенге 458,00 199 -259 -56,6
6.2. Соц. отчисления тыс.тенге 382,00 164 -218 -57,1
6.3. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 144,00 57 -87 -60,2
6.4. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 111,00 609 498 448,9
6.5. Амортизация тыс.тенге   51 51 0,0
  Всего затрат тыс.тенге 66509,00 66826 317 0,5
lll Прибыль  тыс.тенге 0,00 -6819 -6819 0,0
  Всего доходов тыс.тенге 66509,00 60007 -6502 -9,8
vl Объем оказываемых услуг тыс.м3 1386,00 1341 -45 -3,2
  Тариф тенге 47,99 44,75 -3 -6,8
   
Директор Дюсенов А.М.
ГКП на ПХВ "Су кубыры" 
Экономист Рулёва Е.И.